Информация о проведении оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» за 9 месяцев 2024 года

Информация о проведении оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа Глазовского района на 2024 год и с обращением Администрации Глазовского района от 06.11.2024 № 4848 в период с 08 ноября по 15 ноября 2024 года проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Оперативный анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» за 9 месяцев 2024 год».

Результаты экспертно-аналитического мероприятия отражены в Заключение от      15 ноября 2024 года.

В течение 9 месяцев 2024 года в бюджет Глазовского района поступили доходы в сумме 700 395,4 тыс. руб. или 58,9 % от уточненного планового показателя           (1 035 816,9 тыс. руб.), в том числе:

- по группе «Налоговые доходы» - 153 950.3 тыс. руб. или 79,5 % от уточненного плана 193 597,8 тыс. руб.;

- по группе «Неналоговые доходы» - 101 704,6 тыс. руб. или 99,2 % от уточненного плана 102 496,9 тыс. руб.;

- по группе «Безвозмездные поступления» - 444 740,4 тыс. руб. или 60,3 % от уточненного плана 738 222,2 тыс. руб.

В отчетном периоде был осуществлен в бюджет возврат остатков субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в размере 734,6 тыс. руб.

Расходы бюджета района составили 449 293,7 тыс. руб. или 58,9 % от уточненного планового показателя (1 093 769,0 тыс. руб.), в том числе: на реализацию муниципальных программ – 632 965,2 тыс. руб., непрограммные направления – 11 510,1 тыс. руб.

          Наибольший удельный вес в разрезе видов расходов в отчетном периоде составили расходы на:

          - предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 50,0 %;

          - закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 21,6%;

          - на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 23,1 %.

          За 9 месяцев 2024 года в сравнении с показателем за аналогичный период 2023 года (35 223,8 тыс. руб.) расходы бюджета Глазовского района увеличились на 12 819,4 тыс. руб. или на 5,8 % и составили 644 475,3 тыс. руб.

Публичные нормативные обязательства за счет средств бюджета Глазовского района исполнены в сумме 2 395,2 тыс. руб., что составило 90,3 % к уточненному плану         (2 653,4 тыс. руб.).

Размер поступлений дорожного фонда по состоянию на отчетную дату составил                     52 195,9 тыс. руб. или 47,0 % от уточненного плана.

Фактическое исполнение средств дорожного фонда составило 36 949,4 тыс. руб. или 33,3 % от уточненного плана.

Остаток неиспользованных средств дорожного фонда на отчетную дату составил в сумме 15 246,5 тыс. руб.

Фактическое исполнение расходов, направленных на государственную поддержку семьи и детей составило 7 488,1 тыс. руб. или 64,1 % от уточненного плана              (11 684,5 тыс. руб.).

За 9 месяцев 2024 года, в связи с причиненным ущербом от пожара из резервного фонда Администрации Глазовского района оказана материальная помощь в сумме            10,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение по национальным проектам за 9 месяцев 2024 года составило в сумме 27 539,3 тыс. руб. или 32,2 % от уточненного плана (85 581,8 тыс. руб.).

Неэффективное использование бюджетных средств по состоянию на отчетную дату составило 5 873,8 тыс. руб. (госпошлина, оплата за проведение судебной экспертизы, исполнительские сборы, штрафы).

По состоянию на 1 октября 2024 года бюджет Глазовского района составлен с профицитом сумме 55 920,2 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 октября 2024 года составила               87 221,1 тыс. руб., в том числе: просроченная кредиторская задолженность в сумме       967,1 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на отчетную дату составила 1 328 969,2 тыс. руб., в том числе просроченная дебиторская задолженность составила 17 283,2 тыс. руб.

Отчет об исполнении бюджета Глазовского района за 9 месяцев 2024 года подготовлен в рамках полномочий Администрации Глазовского район, не противоречит действующему законодательству и муниципальным правовым актам муниципального образования «Глазовский район» и удовлетворяет требованиям полноты отражения средств бюджета по доходам и расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.