Информация о проведении оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» за I квартал 2024 года

Информация о проведении оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» за I квартал 2024 года

В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа Глазовского района на 2024 год и с обращением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 07.05.2024 № 1973 в период с 08 мая по 15 мая 2024 года проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Оперативный анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» за            I квартал 2024 год».

Результаты экспертно-аналитического мероприятия отражены в Заключение от      15 мая 2024 года.

В течение I квартала 2024 года в бюджет Глазовского района поступили доходы в сумме 242 330,8 тыс. руб. или 27,9 % от уточненного планового показателя           (869 258,6 тыс. руб.), в том числе:

- по группе «Налоговые доходы» - 43 063,1 тыс. руб. или 23,0 % от уточненного плана 187 477,8 тыс. руб.;

- по группе «Неналоговые доходы» - 93 336,9 тыс. руб. или 94,6 % от уточненного плана 98 696,5 тыс. руб.;

- по группе «Безвозмездные поступления» - 105 930,8 тыс. руб. или 18,2 % от уточненного плана 583 084,2 тыс. руб.

В отчетном периоде был осуществлен в бюджет возврат остатков субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в размере 734,6 тыс. руб.

Расходы бюджета района составили 185 333,0 тыс. руб. или 20,0 % от уточненного планового показателя (927 193,1 тыс. руб.), в том числе: на реализацию муниципальных программ –183 134,8 тыс. руб., непрограммные направления – 2 198,2 тыс. руб.

          Наибольший удельный вес в разрезе видов расходов в отчетном периоде составили расходы на:

          - предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 56,9 %;

          - закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 21,2 %;

- на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 19,8 %

Публичные нормативные обязательства за счет средств бюджета Глазовского района исполнены в сумме 619,8 тыс. руб., что составило 23,4 % к уточненному плану         (2 653,4 тыс. руб.).

Фактическое исполнение средств дорожного фонда составило 16 799,8 тыс. руб. или 17,0 % от уточненного плана (98 912,2 тыс. руб.). Остаток неиспользованных средств дорожного фонда на отчетную дату составил в сумме 2 462,4 тыс. руб.

Фактическое исполнение расходов, направленных на государственную поддержку семьи и детей составило 2 216,8 тыс. руб. или 19,7 % от уточненного плана                   (11 279,7 тыс. руб.).

За I квартал 2024 года, в связи с причиненным ущербом от пожара из резервного фонда Администрации Глазовского района оказана материальная помощь в сумме            5,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение по национальным проектам за I квартал 2024 года составило в сумме 1 159,4 тыс. руб. или 1,7 % от уточненного плана (66 607,9 тыс. руб.).

По состоянию на 1 апреля 2024 года бюджет Глазовского района составлен с профицитом сумме 56 997,8 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 апреля 2024 года составила            78 166,2 тыс. руб., в том числе: просроченная кредиторская задолженность в сумме       9 300,9 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на отчетную дату составила 1 170 238,3 тыс. руб., в том числе просроченная дебиторская задолженность в сумме 14 744,4 тыс. руб.

Отчет об исполнении бюджета Глазовского района за I квартал 2024 года подготовлен в рамках полномочий Администрации Глазовского район, не противоречит действующему законодательству и муниципальным правовым актам муниципального образования «Глазовский район» и удовлетворяет требованиям полноты отражения средств бюджета по доходам и расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.